Как
отражается в Фабиусе операции по НДС налоговым агентом
(в случае аренды
Муниципального имущества или покупке товаров у Иностранной организации).
Для начисления НДС
разносим его в Книге продаж (раздел Услуги), при этом указываем
соответствующего
контрагента (в случае
аренды как правило УФК). В услуге указываем вид услуги и суммы без НДС, НДС и
сумма с НДС.
При этом должна
формироваться проводка Д19 - К68.
Данный счет
распечатывается в 2-х экземплярах - один для книги продаж, а второй для
включения в книгу покупок.
После того как вами
будет уплачен НДС вы имеете право принять его к вычету - для этого разносите
данный счет в книгу
Регистрации Книги
покупок (вид счета указываете Без накладной).
При этом должна
формироваться проводка Д68 - К19.