Как отражается в Фабиусе операции по НДС налоговым агентом

(в случае аренды Муниципального имущества или покупке товаров у Иностранной организации).

Для начисления НДС разносим его в Книге продаж (раздел Услуги), при этом указываем соответствующего

контрагента (в случае аренды как правило УФК). В услуге указываем вид услуги и суммы без НДС, НДС и сумма с НДС.

При этом должна формироваться проводка Д19 - К68.

Данный счет распечатывается в 2-х экземплярах - один для книги продаж, а второй для включения в книгу покупок.

После того как вами будет уплачен НДС вы имеете право принять его к вычету - для этого разносите данный счет в книгу

Регистрации Книги покупок (вид счета указываете Без накладной).

При этом должна формироваться проводка Д68 - К19.