(M)
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС приведена в соответствие с Приказом ФНС от 29 октября 2014 г.
№ ММВ-7-3/558@.
(Действия с декларацией в НЮЛ см. в Хронологии от
10.04.2015.)
Изменены:
Сам документ декларации по НДС
Печатная форма - F5 из "шапки" документа декларации
Транзит в НЮЛ
Параметры модуля
Новый
параметр модуля:
для указания
реквизитов Раздела 2 и заполнения уровня Налогового агента (из шапки декларации
F3, затем F7),
т.е. строки
180 Раздела 3.
Если
заполнять Раздел 2 и строку 180 Раздела 3 вам не нужно, параметр не заполняйте.
ВНИМАНИЕ:
Что касается
разделов 8 и 9:
Распечатывается
(F5 в шапке декларации) и передаётся в НЮЛ ровно то,
что вы
видите соответственно в пунктах:
Сначала
убедитесь в правильности данных в этих печатных формах.
Претензии к
декларации принимаются только в случае расхождения данных в этих пунктах
с
соответствующими данными при печати декларации или переносе её в НЮЛ.
ВОПРОСЫ
ПОЧЕМУ "НОМЕР ПО ПОРЯДКУ" НЕ С
ЕДИНИЦЫ И НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ?
ПОЧЕМУ НЕТ КПП У ЭТОГО
ПОСТАВЩИКА/ПОКУПАТЕЛЯ?
ПОЧЕМУ НЕВЕРНЫЙ ИНН У ЭТОГО
ПОСТАВЩИКА/ПОКУПАТЕЛЯ?
...
ВЫЯСНЯЙТЕ В
ПУНКТАХ ПРО "ПЕЧАТЬ С ОКТЯБРЯ 2014" - см. рисунок выше.
ПЕРЕНОСИТЬ
ДАННЫЕ В НЮЛ НУЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТЛАДКИ ДАННЫХ В ЭТИХ ПУНКТАХ ПЕЧАТИ.
В пункте
квартальной декларации:
по-прежнему
можно увидеть только первые 7 разделов.
8-й и
последующие разделы можно увидеть только на печати (F5), либо в НЮЛ после Транзита.
Перенос
(Транзит) в НЮЛ выполняется в 2 этапа:
Первые 7
разделов переносятся обычным способом:
Главная книга - Транзит в Налогоплательщик
ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9 ....
Последующие
разделы с приложениями переносятся четырьмя отдельными пунктами:
Главная книга - Транзит в Налогоплательщик
ЮЛ - Декл.НДС с 2015: разделы 8,9 ....
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫГРУЗКЕ декларации по НДС в Налогоплательщик
ЮЛ:
--------------------------------------------------------------
Сначала
заходим в пункт "Все формы, кроме разделов 8,9..."
Спускаемся
до строки "НДС Налоговая декларация".
Cтоя на
строке "НДС Налоговая декларация"
А) нажимаем F7.
Указываем отчётный
месяц и год, например, март 2015.
Если будет
предложен выбор ТИПА переносимой декларации, выбираем Квартальную:
Дожидаемся
сообщения:
Б) нажимаем F8.
Указываем тот же период - в нашем пример 1 квартал 2015.
Дожидаемся
сообщения:
В) Описание транзита в НЮЛ на примере Книги
покупок:
Последовательно нажимаем Enter на каждом из
подпунктов, входящих в пункт
"Декл. НДС с 2015: разделы 8,9,... с
приложениями - Транзит в НЮЛ" - в любом
порядке.
В1) Указываем всё тот же март 2015.
В2)
Не 0, если в НЮЛ передаётся декларация с
исправлениями за прошлые периоды.
В3) Детализируем - за какие месяцы
переносить счета?
См. ниже в этом описании раздел 'КАК ПЕРЕНЕСТИ В НЮЛ (и проверить) только
"январскую" декларацию?'
В4) Отвечаем Да на вопрос:
Сообщения типа
означают: в документе квартальной
декларации за март
означенные данные (в примере - налог по
Разделу 8)
отличаются от одноимённых данных,
которые сейчас динамически формируются для
переноса в НЮЛ.
(Напоминаю - разделы 8,9, т.е. Книги
покупок и продаж, - что при формировании декларации,
что при переносе в НЮЛ - это эмуляция
пунктов про "печать книг продаж и покупок с октября 2014"
)
Если НЕ отказываемся от дальнейшего
переноса
либо сообщений про несоответствие не было,
дожидаемся сообщения:
В5) Если
хоть в одном счёте Книги покупок есть непустые данные:
отвечаете Да на следующий вопрос
Если хоть в одном счёте Книги покупок
есть непустые данные:
отвечаете Да на вопрос:
Если хоть в одном счёте Книги покупок
есть непустые данные:
отвечаете Да на вопрос:
Затем подтверждаете каждый из
переносов:
И дожидаетесь подтверждения:
Можно переносить любой набор данных:
например,
Книга покупок + Данные о таможенных
декларациях
или
только Данные об уплате налога
или
Данные об уплате налога
...
-------------------------------------------------
Теперь нужно
идти в программу Налогоплательщик ЮЛ
и работать
там согласно инструкции программы НЮЛ.
КРАТКО
порядок работы в НЮЛ с декларацией по НДС описан в Хронологии от 10.04.2105.
И ЕЩЁ РАЗ
ВНИМАНИЕ:
1) ПРИ
Транзите в НЮЛ разделов 8,9 декларации
программа Налогоплательщик ЮЛ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПУЩЕНА!
2) ПОСЛЕ
Транзита в НЮЛ разделов 8,9 вы заходите
в программу Налогоплательщик ЮЛ
и первым
делом строите индексы для вновь перенесённых разделов 8,9:
КАК
ПЕРЕНЕСТИ В НЮЛ (и проверить) только "январскую" декларацию?
----------------------------------------------------------------
Формируете
ежемесячную декларацию за январь.
Если
сформированы ежемесячная февральская (мартовская), просто удаляете их по F8.
Формируете
Ежеквартальную декларацию
за март (в
неё просуммируются январская и пустые февральская и мартовская).
В
"Транзите - Все формы, кроме ..." выбираете
март месяц (I квартал).
При
выполнении пунктов Транзита по выгрузке Книги покупок, Книги продаж и
приложений
сначала тоже
указываете март - тем самым обозначили,
в какой
период должны попасть данные в Налогоплательщике - в I квартал.
А потом
детализируете с января по январь!
КАК
ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ ПРЯМО В ДАННЫХ Налогоплательшика?
-------------------------------------------------------
Из нашей
программы дан доступ к базам Налогоплательщика ЮЛ,
где хранятся
данные Разделов 8,9 декларации и приложений к ним
(эти базы и
формируются при Транзите в НЮЛ).
На примере
книги покупок = Раздела 8 декларации:
рис.1
В программе
НЮЛ нет возможности исправить значения прямо в ячейке таблицы
(нажать Enter и что-то ввести)
рис.2
Исправить
эту же таблицу теперь можно в ФАБИУС'е:
рис.3
рис.4
Одна и та же
база может быть одновременно открыта в обеих программах (и НЮЛ, и ФАБИУС).
Но
одновременно корректировать базу в НЮЛ, когда она исправляется в ФАБИУС,
нельзя.
Увидели пару
(десять, ...) ошибок в НЮЛ - база с этими ошибками на экране Налогоплательщика.
Пошли в
ФАБИУС, открыли эту же базу через пункт Редактирование таблиц в НЮЛ,
исправили
обе ошибки (десять ошибок, ...).
В ФАБИУС
вышли до дерева модулей (ESC на рис.4) и получили картинку рисунка 3.
Теперь
переключились на экран Налогоплательщика, вышли из рис. 2 до рис. 1 и снова
вошли в рис.2.
И не
забываем, что в данных программы ФАБИУС вы тем самым НИЧЕГО не изменили.
Если, к
примеру, вам нужно исправить ИНН в разделе 8 у некоторой организации, способов
у вас два:
1а)
Исправить ИНН в спр-ке контрагентов в ФАБИУС.
1б) ЗАНОВО
выполнить Транзит в НЮЛ Раздела 8.
ЛИБО
2а)
Воспользоваться пунктом Редактирование таблиц в НЮЛ (рис.3), т.е. исправить
данные в данных НЮЛ.
И НЕ ЗАБЫТЬ
исправить ИНН в спр-ке контрагентов в ФАБИУС.
-------------------------------------------------------------------------------
О работе с
декларацией в программе Налогоплательщик ЮЛ см. запись от 10.04.2015.