(М)
ДОБАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА В НЮЛ ВЫСТАВЛЕННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР.
рис.1
рис.2
В НЮЛ
переносятся только реквизиты счетов-фактур, которые отображаются в
Журнале
учёта счётов-фактур (19 колонок).
Сам
"Журнал учёта" в НЮЛ каждый раз динамически создаётся для печати или
отображения
по данным
"выставленных" и "полученных счетов".
Порядок
переноса в НЮЛ из ФАБИУС:
На каждом из
пунктов меню рисунка 1
- указываете
месяц конца отчётного квартала - в какой период переносить данные в НЮЛ;
- задаёте период отбора счетов. При пробных
переносах это может быть только первый месяц квартала
или только последний, или два первых...
А при окончательном переносе для передачи
в налоговую, естественно, - все 3 месяца квартала.
Т.к. данные в НЮЛ хранятся НЕ помесячно, а
поквартально;
- данные про КВО
в НЮЛ хранятся отдельной базой. Поэтому вопрос
вы получите дважды: про перенос
самих счетов и про перенос КВО;
- отвечаете на
вопрос, есть ли хоть в одном из счетов данные о посреднической деятельности
(заполненные колонки 10-12). При
положительном ответе будет создана третья база,
в которой в НЮЛ отдельно хранятся только
данные о посреднической деятельности.
В программе
НЮЛ:
- выбираете нужный период (справа вверху)
- выполняете переиндексацию
рис.3
- при желании можно зайти в пункты
Выставленные и/или Полученные счета-фактуры (см. рис.1).
Именно в эти базы выполняется транзит из
ФАБИУС.
На самом деле данные каждого из пунктов
(выставленные и полученные) в НЮЛ хранятся в нескольких базах.
Поэтому и данные из ФАБИУС приходится
расформировывать по базам:
SF(VилиP)A - сами счета
SF(VилиP)B - продукция - переносится столько записей, сколько разных ставок НДС
присутствует в счёте
SF(VилиP)F - КВО
SF(VилиP)G - посредники
SF(VилиP)H - продавцы
SF(VилиP)J - покупатели
- пункт Журнал учёта счетов-фактура (см.
рис.1). Журнал формируется динамически (каждый раз заново)
на базе выставленных и полученных счетов -
либо для печати, либо для сохранения
и последующей передачи в НЮЛ.
Всё
последующее - в описании работы с программой Налогоплательщик ЮЛ.