(М) В
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ДОБАВЛЕНЫ: ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ (И УРОВНИ РАЗДЕЛОВ 8,9 И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ).
До сих пор при
формировании декларации разделы 8 и 9 и
приложения к ним
формировались
динамически (временно) и только для подсчёта итогов по ним.
Теперь эти
разделы можно записать во вновь созданные уровни декларации (и ежемесячной, и
квартальной):
С уровня
"шапки" декларации
Раздел 8 - Ctrl-F8
Раздел 9 - Ctrl-F9
Приложения 1 к разделам 8,9 - Ctrl-F10.
Новые уровни
создаются при положительном ответе на вопрос:
"Сформировать
данные для проверки контрольных соотношений?"
в процессе
формирования декларации.
Естественно,
время формирования деклараций увеличится.
ЗАЧЕМ
добавлены новые уровни в документ декларации по НДС?
Для проверки
контрольных соотношений (КС) согласно
письму ФНС России
от
23.03.2015 N ГД-4-3/4550@
КОНТРОЛЬНЫЕ
СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
После
формирования декларации проверку эту можно выполнить по Ctrl-F5.
Проверять
можно как ежемесячную, так и квартальную декларации.
Т.к. в
проверке участвуют НОВЫЕ уровни (Ctrl-F8,Ctrl-F9,Ctrl-F10),
бессмысленно
запускать проверку на декларации старых периодов, где этих уровней нет.
Если
собираетесь проверить (Ctrl-F5) старый период,
например, июнь 2015,
нужно заново
его сформировать с положительным ответом на вопрос
про КС.
При
формировании ежемесячной декларации 4 новых уровня заполняются данными
из пунктов "печать
(с октября 2014)" за месяц,
а при
формировании квартальной декларации - данными печати за квартал.
Т.е. новые
уровни в квартальной декларации получаются НЕ суммированием
этих уровней
из ежемесячных деклараций, а из заново формируемой
печатной
формы за квартал.
БЕСПОЛЕЗНО
менять что-то в этих разделах через декларацию.
Т.к. при
Транзите декларации в НЮЛ данные разделов 8,9 и приложений к ним
по-прежнему
берутся из динамически формируемой печатной формы за квартал.