(М) КАК СФОРМИРОВАТЬ УТОЧНЁННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НДС?

(По теме см. также записи от 05.03.2015 и 10.04.2015.)

Пример. Вам нужно подать уточнённую декларацию за 3 квартал 2015.

Уточнения касаются только Раздела 8 и приложения 1 к Разделу 9.

В программе Налогоплательшик устанавливаем период - справа вверху:

Обычным образом (Документы - Налоговая отчётность: налоговая декларация НДС - по обычной деят-ти)

доходим до

Обратите внимание: в заголовке указан "Основной расчёт".

Нажимаем на букву У сверху слева (см. рисунок выше)

и выбираем добавление уточнённего расчёта с номером 1.

Получаем картинку

"галки" в Признаке актуальности стоят на тех частях декларации,

которые присутствовали в основном расчёте (в первичной декларации).

Напоминаю: для примера мы подаём уточнённую декларацию с изменениями

в Разделе 8 и приложении 1 к Разделу 9.

Заново мы выполняем Транзит из ФАБИУС'а только изменённых частей декларации.

Снимаем Признак актуальности с изменяемых частей декларации:

А в ФАБИУС'е выполняем только

транзит Разделов 1-7 ("Все формы, кроме..." - F7, F8)

и транзит Раздела 8 и прил.1 к Разделу 9.

Если запрашивается номер корректировки, указываете 1:

После транзита идёте в программу Налогоплательщик и первым делом выполняете переиндексацию

(см. Хронологию от 10.04.2015).

При желании посмотреть Основной расчёт - первичную декларацию - снова нажимаете на У и выбираете

Основной расчёт.

--------------------------

Информация для сисадмин'а:

Данные об уточнениях хранятся (в том числе) в базах

...\INPUTDOC\FILIAL\P00000Х\j_state01s.dbf j_state02s.dbf

(где 00000Х - это код вашего предприятия по спр-ку в НЮЛ)

код формы KODF ga

номер корректировки NK 1

год YEAR 2015

месяц MONTH 3

В файле gaКварталГод.dbf (ga115.dbf) в том же каталоге

будут 2 записи: поле UT - номер уточнения.

Разделы 8,9 и приложения к ним переносятся

(при выполнения пункта Транзит в НЮЛ)

в файлы:

раздел 8

r08буква_год_месяц_00000Х_номеруточнения.dbf

r08а_2015_03_000001_001.dbf

r08b_2015_03_000001_001.dbf

...

(соответственно, первичная декларация была в файлах с _000 на конце)

раздел 9

r09буква_год_месяц_00000Х_номеруточнения.dbf

приложения 1:

r08_1буква_год_месяц_00000Х_номеруточнения.dbf

r09_1буква_год_месяц_00000Х_номеруточнения.dbf