АВАНСЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ.
Для того, чтобы
документы авансов полученных в книге продаж и книге регистрации
счетов-фактур от
поставщиков были одинаковы, теперь нет надобности их стирать
в обоих документах и
заполнять заново в книге продаж. Достаточно в книге продаж
в разделе "Авансы
полученные" перезаполнить документ (Ctrl+F6), и в книге покупок
все суммы будут
сравниваться с книгой продаж и при необходимости откорректируются.