АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ.

Для того, чтобы документы авансов полученных в книге продаж и книге регистрации

счетов-фактур от поставщиков были одинаковы, теперь нет надобности их стирать

в обоих документах и заполнять заново в книге продаж. Достаточно в книге продаж

в разделе "Авансы полученные" перезаполнить документ (Ctrl+F6), и в книге покупок

все суммы будут сравниваться с книгой продаж и при необходимости откорректируются.