Реализовали альтернативную версию работы с НДС по авансам начисленным.

Старый вариант:

На конец квартала по кредитовому сальдо 62-го счета (или тех счетов, что указано в системном параметре NDS_AV_ARR)

создаются в книге продаж счета-фактуры, по которым платится НДС (проводка Д.76 К.68). В первом месяце следующего

квартала в книге покупок создаются счета-фактуры на возврат НДС, которые являются точной копией счетов-фактур книги

продаж прошлого месяца (Д.68 К,76). И так из квартала в квартал.

Новый вариант:

На конец квартала анализируется сальдо по 62-му счету (точно как в старом варианте) и вычисляется, сколько НДС нужно

заплатить с авансов. Далее анализируется 76-й счет в части авансов (т.е.сколько НДС уже уплачено на конец прошлого

квартала). И если получается, что НДС на конец текущего квартала стал больше, чем заплачено в прошлом квартале, то

создается счет-фактура на разницу в НДС уплаченном и начисленном в книге продаж. Если по итогам квартала НДС к уплате

стал меньше, чем уплаченный в прошлом месяце, то создается счет-фактура на разницу НДС уже в книге покупок. Таким

образом, уменьшится количество счетов-фактур на авансы как в книге покупок, так и в книге продаж.

Для того, чтобы начать работать по-новому, нужно переключить параметр DIFF_AVANS в значение "Да" (по-умолчанию стоит

"Нет"). В книге продаж в части "Авансы полученные" заполнить счета-фактуры в последний месяц квартала (клавиша Clrt+F6).

В книге покупок в части "Авансы, начисленные в прошлом месяце" заполнить счета-фактуры ТОЖЕ В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ КВАРТАЛА,

а не в первом, как в старом варианте работы. В книге покупок счета фактуры можно распечатать через печатную форму

"Счет-фактура от поставщика".