ОПЛАТА ПОДОТЧЕТНИКОМ ПОСТАВЩИКУ

Для такого случая в Windows версии надо поступить следующим образом:

В приходной накладной от подотчетника на уровне (этаже) номенклатуры

надо ввести из справочника Материалов, Услуг, Товаров (R08) соответствующую

позицию: Например, "Оплата поставщику наличными", у которой счет в справочнике

будет пустым. В накладную в этом случае пустым будет реквизит "Дебет". В этом

случае проводка по данному документу будет выглядеть: Дт 60 - Кт 71.

Не забудьте в накладной указать Подотчетника, Поставщика и номер авансового

отчета.