ОПЛАТА
ПОДОТЧЕТНИКОМ ПОСТАВЩИКУ
Для такого случая в
Windows версии надо поступить следующим образом:
В приходной накладной от
подотчетника на уровне (этаже) номенклатуры
надо ввести из
справочника Материалов, Услуг, Товаров (R08) соответствующую
позицию: Например,
"Оплата поставщику наличными", у которой счет в справочнике
будет пустым. В
накладную в этом случае пустым будет реквизит "Дебет". В этом
случае проводка по
данному документу будет выглядеть: Дт 60 - Кт 71.
Не забудьте в накладной
указать Подотчетника, Поставщика и номер авансового
отчета.