Для того,
чтобы в приходных накладных подотчетника, в которых выделен НДС (есть счет
фактура
поставщика) можно было
проводить без участия 60-го счета теперь достаточно в шапке накладной в
реквизите Счет
(находится напротив Поставщика) указать не 60-й, а 71-й (счет расчета с
подотчетниками).
Тогда проводки будут:
Д10 - К71
Д19 - К71,
в противном случае будет
(и раньше было):
Д10 - К60
Д19 - К60
Д60 - К71