Для того, чтобы в приходных накладных подотчетника, в которых выделен НДС (есть счет фактура

поставщика) можно было проводить без участия 60-го счета теперь достаточно в шапке накладной в

реквизите Счет (находится напротив Поставщика) указать не 60-й, а 71-й (счет расчета с подотчетниками).

Тогда проводки будут:

Д10 - К71

Д19 - К71,

в противном случае будет (и раньше было):

Д10 - К60

Д19 - К60

Д60 - К71