Разработан
экспорт в программу "Налогоплательщик-2005", который
обеспечивает выдачу
справок 2-НДФЛ в файл установленной структуры и на печать.
---- Пр-ма Налогоплательщик-2005 требует
установленного Internet Explorer 6.0
----
Запустите нашу пр-му.
Войдите:
Сервис\Конфигурация\Шаблоны-Импорт\Экспорт файлов.
Найти строки:
Налогоплательщик-2005 - Доход;
Налогоплательщик-2005 - Стандартные вычеты;
Налогоплательщик-2005 - Имущественные вычеты;
Налогоплательщик-2005 - анкетные данные.
В каждой из этих строк,
в реквизите "Директория вх/выходных файлов",
указать путь на
транзитную директорию,которая должна находиться на сетевом диске.
В Модуль
Зарплата\ГНИ\Форма 2НДФЛ(передача) добавлены пункты для
экспорта данных c 2005г
в Налогоплательщик-2005.
1.Пункт "Доход,вычеты,анкетные
данные" служит для передачи
в Налогоплательщик-2005 всех сведений для
формы 2-НДФЛ.
2.Если же Вы хотите передать в
Налогоплательщик-2005 одни анкетные данные,
воспользуйтесь пунктом "Только
анкетные данные".
При входе в пункт
экспорта укажите:
-месяц и год (данные экспортируются с января
по указанный месяц года)
-запрос:перенос данных для всех сотрудников
-если нет,список подразделений
-если "Esc" в списке подразделений,
выводится список сотрудников
Установите пр-му
"Налогоплательщик-2005" версия не ниже 9.46(можно скачать из
www.gnivc.ru)
Запустите
"Налогоплательщик-2005".
Импортируйте
классификатор адресов Настройка/Классификатор адресов/Импорт KLADR
(классификатор адресов
можно скачать из www.gnivc.ru в новостях от 20.01.2006)
Введите информацию о
Вашем предприятии в пункте Настройка,Сведения о работодателе.
Войдите в
Настройка,Система,интерфейс,быстродействие;снимите галочку
напротив "Ускорение
процессов групповых операций" !!!
Если это не сделать
"Налогоплательщик-2005" может на некоторых компьютерах
вести себя крайне
нестабильно.
Далее необходимо принять
файлы: Сервис,Импорт,из Dbf-файлов.
Введите каталог,в
котором находятся экспортируемые файлы.
Поставьте галочки
напротив Режимов импорта:
-Кодировка Russian MS-DOS;
-Формирование 1-НДФЛ,2-НДФЛ,ИК ЕСН;
Снимите галочку с
пункта:
- Удалять обработанные файлы(если вы не
хотите,чтобы после приема данных
Ваши транзитные
файлы были удалены);
Если Вы импортируете
данные по всему предприятию - установите режим "Полная замена".
Если Вы повторно
импортируете отдельных сотрудников - установите режим "Добавление"
(обратите внимание в
режиме "Добавление" данные по сотрудникам будут добавлены,
а не замещают ранее добавленные справки по
данным сотрудникам).
Выполните импорт.
После завершения импорта
войдите в справки 2НДФЛ(можно нажать большую кнопку
на экране над эмблемой
налоговой инспекции).
Отобразится окно для
ведения списка сотрудников и данных о полученных ими доходах.
Нажмите кнопку
"Операции по всей базе для 2-НДФЛ"
(кнопка в нижней левой
части экрана,справа от надписи "Сохранять без запроса")
Поставьте галочки
напротив пунктов:
- перенумеровать справки;
- всем перечислено=удержано;
Нажмите кнопку OK.
Теперь импорт завершен!
Черным цветом
помечены сотрудники,по которым явные
ошибки не найдены;
Красным цветом
ошибки: заполнены не все обязательные
поля;
Часто это ошибки:
- в адресных данных (исправьте)
- при наличии имущественных вычетов
(необходимо заполнить номер и дату
уведомления).
Синим цветом
предупреждения:требуется выполнить
контроль для получения детальной информации.
К предупреждениям стоит
относиться внимательно !
Известные причины:
- Наличие отрицательного дохода за месяц (это
недопустимо,следует
перенести отрицательный доход на другой
месяц,где есть положительный доход)
- Отсутствие стандартных вычетов при наличии
дохода
(это нормально для совместителей)
- Долг по налогу за налогоплательщиком или
налоговым агентом
(внимательно посмотрите на причины этого,в
некоторых случаях при возврате
подоходного налога возможны расхождения в
расчетах в нашей программе
и в Налогоплательщике 2005;
сравните форму 2НДФЛ в нашей пр-ме и в
Налогоплательщике 2005;
обратите особое внимание на общую сумму
предоставленных стандартных вычетов
в Налогоплательщике 2005;если она
неправильна - можно исправить ее вручную)
Существует отличие в
расчете исчисленного налога в Налогоплательщике 2005 и у нас.
Если мы рассчитываем
налог,исходя из дохода и вычетов с начала года, то в Налогоплательщике 2005
исчисленный
налог,рассчитывается исходя из месячного дохода и вычетов.
В связи с этим возможны
расхождения между исчисленным и удержанным налогом на 1 руб. !!!
Такие сотрудники будут
помечены синим цветом.
После исправления ошибок
можно произвести выдачу справок в файл установленной
структуры и на печать.
Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку
под списком физических
лиц. Появится предложение выбрать диск для записи
сформированного файла.
После выдачи файла, его
содержание в виде справок будет отображено в специальном
окне в виде документов.
Можно произвести и
контроль файла на соответствие требованиям ФНС России
(кнопка <Контроль>
вверху окна).
Подготовленный файл
сдается в инспекцию ФНС РФ совместно с двумя распечатанными
экземплярами реестра.
В случае возникновения
вопросов нажмите F1 и прочитайте справку по
пункту 2-НДФЛ.