Формирование счетов на авансы полученные по каждому факту оплаты.

Реализована новая возможность учета и формирования счетов фактур по авансовым платежам с учетом каждого

платежа, т.е. на каждый платежный документ может формироваться отдельный счет факт по авансовым платежам.

Счет фактура по авансам формируется на каждый факт платежа (поступление платежного документа по каждому

контрагенту) на сумму превышения кредитового сальдо на момент платежа (на дату платежа)

над суммой кредитового сальдо на дату предыдущего платежа. Если превышения кредитового сальдо нет (аванс

остался прежним (не увеличился) или уменьшился) или сальдо дебетовое, то счет на авансы НЕ формируется,

несмотря на то, что платежный документ есть.

Режим формирования счетов на авансы полученные по каждому платежу включаются в настройках системных параметров

Сервис/Настройки/Системные параметры/Налоги,ставки/

"Авансы проверять (формировать) по каждому документу оплаты (иначе 1 раз в квартал)?" - "Да".

Формирование счетов производится в модуле

Реализация/Документы/Книга продаж/За месяц/По видам продаж/Авансы полученные

далее Ctrl/F6-Заполнение.

при этом формируются счета на авансы и в книге продаж и в книге покупок.

Дополнительно в книге продаж по авансам можно посмотреть расшифровку

сумм возмещений (по книге покупок) - Ctrl/F7-Возмещ.