Дополнения к
хронологии от 08.06.2009 по поводу электронного документооборота в XML-формате.
При работе с многими
крупными сетевыми компаниями возникает необходимость электронного
документооборота
с покупателями через
XML-файлы, реализованный через систему EDI ECOD фирмы «КОРУС Консалтинг»
(сайт www.Ecod.ru). В
предыдущих разделах "хронологии изменений" шла речь о приеме заказов
с использованием
электронного
документооборота в XML-формате, теперь появилась возможность выгружать
документы счетов фактур
и накладных отгрузки в
XML-формате для стандартизации документооборота.
Обращаем внимание на
необходимые для этого настройки:
Общие настройки:
1. Проверить, и если не заполнен, то заполнить
для всех наименований продукции, участвующей в EDI обмене,
в справочнике "R11 Изделия(продукция)" штрих-код изделия (соответствует полю
Line_Item_EAN из xml-файла).
Это код по единому классификатору штрих
кодов номенклатуры.
2. В модуле "Диспетчер(Заказы
торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними
кодами"
необходимо в пункте справочник "R20
Торговые предприятия" сопоставить внутренние коды
мест доставки (наши коды магазинов по R20)
с кодами GLN
( глобальные идентификационные номера -
соответствуют полю DeliveryPoint_ILN из xml-файла ).
"Сопоставить" - здесь означает
проверить совпадение кода по справочнику соответствий Фабиуса с внешними
кодами, если такой записи (строки) не
найдено , добавляем новую (F6) и заполняем наш код - выбираем
из справочника по F9 и проставляем руками
внешний код по классификатору покупателя.
3. В модуле "Диспетчер(Заказы
торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними
кодами"
необходимо в пункте справочник "R01
Контрагенты" сопоставить внутренние коды заказчиков
(в Фабиусе коды по R01) с кодами GLN
( глобальные идентификационные номера -
соответствуют полю Buyer_ILN из xml-файла )
4. В модуле "Диспетчер(Заказы
торговли)" / "Обмен данными(EDI) / Сопоставление с внешними
кодами"
необходимо в пункте справочник "R01
Контрагенты" сопоставить внутренний код нашего предприятия
(см.: "Сервис/Настройки/Системные
параметры/Предприятие/Предприятие(factorykod по R01)) с кодом GLN
( глобальные идентификационные номера -
соответствуют полю Seller_ILN из xml-файла ).
Выгрузка накладных
отгрузки продукции:
1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с
кодом 106 "Отправка накладных(EDI обмен)"
в реквизите "Директория вх-вых.
файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки
не указывается и формируется автоматически.
Выгрузка накладных
производится в модуле "Реализация/Документы/Отгрузка
продукции/Накладные/Полностью"
Выделяем нужные
накладные (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - выгрузка накладный в EDI.
Выгрузка счетов фактур:
1. В шаблонах экспорта-импорта файлов в строке с
кодом 122 "Отправка сч-фактур XML (EDI) «КОРУС Консалтинг»"
в реквизите "Директория вх-вых.
файлов" прописать имя каталога выгрузки, имя файла выгрузки
не указывается и формируется автоматически.
Выгрузка счетов-фактур производится
в модуле "Реализация/Документы/Счета фактуры/Просмотр"
Выделяем нужные
документы (Alt/F1/F2/F3) и далее Ctrl/F10 - Экспорт/Выгрузка>> / Выгрузка
счетов в XML (EDI).