Введена возможность формировать КНИГУ ПРОДАЖ не по отгрузке, а по оплате.

Чтобы перейти на данный способ уплаты НДС необходимо:

1) Установить системный параметр (закладка Налоги,ставки) - "Книга продаж по оплате ?"

в положение "Да"

2) Ввести в план счетов счет "НДС по отгруженным, но не оплаченным товарам",

как правило это субсчет 76-го. И указать его в качестве системного параметра

(закладка План счетов, НДС) - "Счет учета оплаченной части начисленного НДС".

У этого счета должно быть два субсчета - 1-Льготной ставки и 2-Стандартной.

3) Процедура работы с книгой продаж "По оплате" аналогична работе с книгой покупок.

То есть счета фактуры выписываемые за товары и услуги попадают в книгу регистрации.

Проводка по НДС выглядит как Дт 90-3 Кт 76-?. В конце месяца запускается процедура

автоматического подбора оплаты (по клавише Ctrl-F3) и по счетам переформировываются

проводки. В результате на сумму оплаченной продукции счета включаются в книгу продаж и

формируется проводка Дт 76-? Кт 68-НДС. После окончательного формирования книги продаж

предыдущего месяца сальдо по неоплаченным счетам и предоплата счетов переносится в следую-

щий месяц.

4) Проверить, что параметр модуля "Реализация" - "Фильтр отбора платежных документов из DOCS

для оплаты счетов-фактур" имеет вид:

'KINDDOC="PAV" or (DANAL1='+Str(factorykod)+' and DREFL1="R01" and KREFL1="R01" and CATTR4="Д" and (KINDDOC="BDP" or KINDDOC="BDI" or KINDDOC="BDT" or KINDDOC="CAR" or KINDDOC="CSP"))'