Отгрузка покупной продукции через "свои" экспедиции.

Возможность отгрузки покупной продукции была реализована и ранее: приход от поставщиков

на 43 счет и отгрузка чужой продукции как своей с 43 счета через экспедицию. Но как

выяснилось - это было не совсем правильно. По современным требованиям продукция сторонних

производителей должна приходоваться на 41 счет как товар и отпускаться в экспедиции с 41

счета. Это и было реализовано.

Добавился новый документ "Накладная прихода продукции от поставщиков" (доступен в модуле

"Реализация" - за месяц и "Экспедиция" - за смену). По этому документу чужая продукция

приходуется на 41 счет (счет настраивается в системных параметрах/план счетов/реализация/

Счет учета чужой продукции в экспедиции) на 41 счет попадает сумма за вычетом НДС.

В накладной нужно указать место прихода - экспедицию, из которой в дальнейшем будет

отгружаться продукция.

При вводе продукции в документе прихода, цена и сумма рассчитывается по нашему справочнику

цен, поэтому он должен быть заполнен, но можно изменить цены и суммы вручную для точного

соответствия накладной поставщика (см.Примечание 2).

Далее продукция отгружается обычным способом из экспедиции накладной отгрузки. Счет

расхода из экспедиции (41...) ставиться автоматически по настройкам из R11.

В отчете экспедиции, в этом случае, продукция будет учитываться на 41 и 43 счете.

Примечание.:

1. Счет 41... использованный для чужой продукции (в плане счетов) должен иметь

1-ю аналитику - R10, 2-ю аналитику R11.

2. Продукция, используемая как чужая, должна быть добавлена в справочник изделий R11,

счет учета нужно проставить 41... и

у нее должны быть заполнены плановая и оптовая (отпускн.) цены, причем плановая цена

должна быть равна покупной цене от поставщика за вычетом НДС. Если это не так (цены

не равны), то в конце месяца нужно запустить расчетную проводку "Выравнивание остатков

41 счета" для компенсации разницы цен. Расчетная проводка доступна в модуле "Главная

книга" и "Реализация".