При продаже готовой продукции в Белорусию и в другие страны необходимо восстанавливать НДС

на то сырье, которое пошло на изготовление этой продукции.

Для этого нужно сформировать счет-фактуру восстановления НДС на реализацию по нулевой ставке

(Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Сч.фактуры (книга регистрации) -

Счет-фактура восстановления НДС по нулевой ставке).

Если счет-фактура в текущем месяце еще не была сформирована, будет задан вопрос

"Формировать счет-фактуру восстановления НДС по нулевой ставке?".

Будет сформировано два счета фактуры - один КРАСНЫМ на восстановление НДС (он сразу попадает

в книгу покупок с проводкой Д68-К19 КРАСНЫМ). И второй ЧЕРНЫМ на возмещение, который попадет

в книгу покупок после получения документов с таможни. Чтобы данный счет попал в книгу покупок в нем

необходимо проставить СУММУ ОПЛАТЫ, равной общей сумме счета и сформировать проводки.

Оба этих счета содержат перечень сырья, на который они были сформированы (можно просмотреть по

клавише Ctrl-F7). Для большей детализации сырья на отгруженную продукцию по каждому изделию

можно сформировать сведения в модуле "Реализация". Для этого выберите "Сведения - Расчет НДС

по сырью на отгруженную продукцию", затем выберите заграничных заказчиков.

Эти счета можно и нужно распечатать для подкладывания в книгу покупок.

Для переформирования счетов-фактур, стоя на ней нажмите Ctrl+F10

и выберите действие: "Переформировать счет-фактуру восстановления НДС по нулевой ставке"