Реализована возможность отгружать продукцию, через предприятия - посредники.

Если договор с клиентами-покупателями заключен от имени другого юридического лица, например

от дочерней фирмы, или от фирмы - торгового дома, имеющего реквизиты отличные от указанных

в системных параметрах в программном комплексе - возникает необходимость в следующем:

1. Печать накладных и счетов-фактур от имени данной организации конечному клиенту. При этом счета фактуры не

должны формироваться, т.е. попадать в нашу книгу продаж. В тоже время по накладным не должны формироваться

проводки по выручке. В тоже время номера накладных и счетов фактур должны иметь сквозную нумерацию, отличную от нашей.

2. Формировать в конце дня единые накладные и счета-фактуры на данную организацию,

содержащие в себе всю продукцию за день, с определенными ценами.

По многочисленным просьбам, данная схема была реализована в программном комплексе. Она позволяет, при необходимости,

работать через несколько организаций - посредников и, по нашему мнению, обеспечивает оптимальное отражения в базах

документов, как своих, так и фирмы - посредника.

Что необходимо настроить для работы по подобной схеме:

1. Добавить в справочник "Контрагенты" (R01) организацию - посредника(ов). Заполнить все реквизиты, в т. ч.

Главного бухгалтера и директора.

2. Добавить также в справочник "Торговых предприятий" (R20), виртуальный магазин, указав в качестве заказчика

организацию - посредника. Это необходимо для того, чтобы привязать к данному магазину прайс-лист, для сводных накладных.

Реквизиты магазина (адрес, тел. и.т.д.) заполните аналогично справочнику контрагентов.

3. Создайте прайс-лист с ценами, по которым мы будем отгружать продукцию посреднику.

4. Привяжите данный прайс к виртуальному магазину организации посредника.

5. В справочнике подразделений (R10) создайте виртуальную экспедицию.

Назовите ее, что-нибудь вроде - "экспедиция посредника"

6. В справочнике модулей (сервис-конфигурация-модули-список модулей) найдите модуль "EXPED" (Экспедиция).

Встав на него, нажмите F7. Добавьте новый экземпляр модуля экспедиции (F6). Назовите его "экспедиция посредника",

или промежуточный склад, как-то еще по вашему желанию. Под этим именем данный модуль будет фигурировать в дереве

модулей. Затем сделайте данный экземпляр модуля частным, нажав на нем SHIFT+F2.

7. Выйдите и зайдите в программу заново, чтобы ваш новый модуль появился в дереве.

8. Зайдите в параметры созданного модуля экспедиции. На первой закладке "Настройки модуля" установите значение

параметра "Контролировать остатки при печати" в "НЕТ". В значении параметра "Экспедиция Код" выберите вашу виртуальную

экспедицию из справочника R10.

9. Зайдите в параметры модуля реализация. На первой вкладке "прочие" для параметра "Аналитика экспедиции для отгрузки

через посредника" также выберите из R10 новую виртуальную экспедицию. Для параметра "Идентификатор текущего филиала,

для формирования номера накладной при отгрузке через посредника" выберите из списка, соответствующее вашей основной

организации значение.

в

10. В справочнике "Торговых предприятий" (R20) на каждом магазине, которому мы должны отгружать через посредника, надо

нажать Ctrl+F9 - откроется справочник привязки - копирования документов (R305). Затем надо добавить в нем

новую запись (F6) и указать в поле "посредник для передачи продукции" организацию - посредника.

11. Также надо привязать к каждому магазину прайс-лист, с ценами для конечных клиентов.

Предварительно вы естественно должны создать один или несколько таких прайс-листов.

12. Для того чтобы при автоматической печати комплекта документов по рейсам, по нужным магазинам печатались

накладные и счета-фактуры от посредника, необходимо в справочнике "контрагентов" (R01) в поле

"Список бланков экспедиции" прописать через запятую необходимые бланки. Вот имена бланков:

1. стандартная накладная от посредника (портрет): RTHWNNA1

2. накладная от посредника "Торг-12" (ландшафт) для некоторых сетевых клиентов: RTHWNNA2

3. стандартная счет-фактура от посредника (портрет): RTHACP5

4. регламентированная форма счета-фактуры "Приложение 1..." от посредника (ландшафт) : RTHACP

13. Естественно в справочнике бланков (Shift+F9 в накладных отгрузки) у данных бланков в поле "статус по F5"

должно стоять "печатать по требованию", чтобы они были доступны для печати.

14. Для того, чтобы сформировать накладные на отгрузку продукции посредникам надо зайти в (Реализация-

документы-накладные отгрузки продукции-накладные отгрузки посредникам-формирование) После этого указываете период

формирования. Накладные сформируются по одной на одного посредника за один день. При повторном формировании

накладных, за тот же период старые накладные будут удалены и на их месте будут созданы новые...

Просмотреть созданные накладные можно в пункте (Реализация-документы-накладные отгрузки продукции-

накладные отгрузки посредникам-просмотр). Кроме того данные накладные можно посмотреть, как обычные накладные

в модуле виртуальной экспедиции.