Распределить издержки теперь можно не только на продукцию, оприходованную накладными прихода на склад,

но также и на продукцию перемещенную между подразделениями предприятия (по документу "внутреннее перемещение").

Необходимость такого распределения может возникнуть например в случае, если у предприятия есть удаленные

подразделения, и сырье между ними перевозит сторонняя организация, которая выписывает счет на свои услуги.

Для того, чтобы на номенклатуру пали издержки, нужно в документе внутреннего перемещения в поле "накладные

расходы" поставить "Да". После этого нужно на первом уровне документа нажать Ctrl+F3 (издержки), откроется

этаж документа, в который нужно добавить новую запись, в которой указать (выбрать из списка) счет фактуры,

в котором содержатся издержки по этой накладной. Потом, в счете-фактуре с издержками, нужно нажать Ctrl+F10

"Дополнительные функции" и выбрать пункт "Распределить издержки". После этого можно будет по Ctrl+F2 посмотреть,

на какую номенклатуру легли какие суммы из данного счета-фактуры. Все эти действия аналогичны распределению

издержек в накладных прихода от поставщиков.