Распределить
издержки теперь можно не только на продукцию, оприходованную накладными прихода
на склад,
но также и на продукцию
перемещенную между подразделениями предприятия (по документу "внутреннее
перемещение").
Необходимость такого
распределения может возникнуть например в случае, если у предприятия есть
удаленные
подразделения, и сырье
между ними перевозит сторонняя организация, которая выписывает счет на свои
услуги.
Для того, чтобы на
номенклатуру пали издержки, нужно в документе внутреннего перемещения в поле
"накладные
расходы" поставить
"Да". После этого нужно на первом уровне документа нажать Ctrl+F3
(издержки), откроется
этаж документа, в
который нужно добавить новую запись, в которой указать (выбрать из списка) счет
фактуры,
в котором содержатся
издержки по этой накладной. Потом, в счете-фактуре с издержками, нужно нажать
Ctrl+F10
"Дополнительные
функции" и выбрать пункт "Распределить издержки". После этого
можно будет по Ctrl+F2 посмотреть,
на какую номенклатуру
легли какие суммы из данного счета-фактуры. Все эти действия аналогичны
распределению
издержек в накладных
прихода от поставщиков.