В КНИГЕ ПОКУПОК, а также в приходных накладных в проводках на выставление НДС в поле

VAL пишется база, с которой этот налог был посчитан. Это позволит безошибочно определять

ставку НДС для каждой проводки в отдельности. Однако в счетах, которые были перенесены

из прошлых месяцев, данное поле не заполнено. Для его заполнения нужно воспользоваться

пунктом "КНИГА-ПОКУПОК заполнение базы по старым счетам" из "Необходимых действий".

При этом, если в перенесенном счете-фактуре было несколько проводок на одну ставку НДС,

то база для исчисления налога не будет распределена пропорционально налогу, а будет

задублирована по всем проводкам. В этом случае базу (поле VAL) нужно проставить вручную.

Совет, как все проверить.

1. Переносим с прошлого месяца (или из DOS'a) сальдо по книге покупок.

2. В разделе перенесенных с прошлого месяца счетов поле NATTR10 (оплаченная сумма) заполняем

значением из NATTR8 (сумма вцелом по счету)

3. В книге регистрации рассчитываем проводки по всем счетам.

4. В книге покупок Ctrl+F9, выбираем "Несоответствие сумм НДС и сумм без НДС". Должны остаться

счета с прошлого месяца, в которых было несколько проводок на одну ставку НДС.

5. По Ctrl+F4 в красных проводках убираем лишние записи, оставляя одну на каждую ставку НДС

(если, конечно, это не счет на ОС, по каждому из которых должна быть своя проводка) в

сумму которой ставим сумму НДС, а в поле валюты - сумму без НДС по соответствующей ставке.

6. Возвращаемся в раздел перенесенных с прошлого месяца счетов и обнуляем поле NATTR10. Далее

делаем все как обычно, т.е. в книге регистрации осуществляем подбор оплаты, делаем расчет

проводок, проверяем соответствие сум НДС и без НДС, наличие проводок на зачет НДС. Сверяем

дебетовый оборот по 68 с книгой покупок, а сальдо по 19-му с сальдо по книге покупок.