Возмещение НДС по Авансам уплаченным.

Для того, чтобы была возможность возместить НДС по счетам фактурам полученным на НДС с

авансовых платежей был добавлен специальный вид счетов фактур - "АВАНСЫ УПЛАЧЕННЫЕ".

Для этого типа счетов вручную проставляются суммы НДС и сумма без НДС. Затем надо указать

соответствующий тип счета фактуры. Для него будет сформирована проводка Д68 - К76, то есть

НДС по данному счету фактуре будет предъявлен к возмещению.

После того как будут оприходованы товары или услуги необходимо в книгу продаж (раздел Авансы)

добавить счет фактуру - и произвести начисление НДС на эту ранее принятую к вычету сумму.