Возмещение
НДС по Авансам уплаченным.
Для того, чтобы была
возможность возместить НДС по счетам фактурам полученным на НДС с
авансовых платежей был
добавлен специальный вид счетов фактур - "АВАНСЫ УПЛАЧЕННЫЕ".
Для этого типа счетов
вручную проставляются суммы НДС и сумма без НДС. Затем надо указать
соответствующий тип
счета фактуры. Для него будет сформирована проводка Д68 - К76, то есть
НДС по данному счету
фактуре будет предъявлен к возмещению.
После того как будут
оприходованы товары или услуги необходимо в книгу продаж (раздел Авансы)
добавить счет фактуру -
и произвести начисление НДС на эту ранее принятую к вычету сумму.