ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВВОД ОСТАТКОВ по 19-му счету можно осуществить по новому пункту

меню модуля "Расчеты с поставщиками" - "Документы - Книга покупок - Сч.-фактуры

(книга регистрации) - Первоначальный ввод остатков".

В этот документ следует добавить те счета-фактуры, которые не вошли в предыдущую

книгу покупок (т.е. те, суммы НДС по накладным которых и будут определять сальдо

по 19-му счету).

Порядок работы:

1) Добавляете счет-фактуру, указываете поставщика.

2) Нажимаете Ctrl+F7 (открывается уровень услуг по счету)

3) Добавляете запись, в которой указываете сумму без НДС и процент НДС.

4) Если в продукции есть основные средства, то следует их выделить в отдельные

записи, в которых нужно указать их инвентарные номера и суммы по каждому из них.

5) Вернуться в счет-фактуру (Esc)

6) Сформировать проводки (Ctrl+F5)