(М)
СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗНОСТИ ИЗНОСОВ И
ИЗМЕНИЯ РАЗНИЦ можно теперь
выполнить в пункте
Расчеты и регистры - Анализ разниц.
Сравниваются разности
износов для ОС и для РБП.
Для ОС пообъектно
сопоставляются КО 02 минус КО !02 и изменение разниц ДО !90-9-1-01 + ДО
!90-9-2-01 - ДО !90-9-3-01.
Для РБП (также
пономенклатурно) сравниваются КО 97 минус КО !97 и
изменение разниц ДО !90-9-1-08 + ДО !90-9-2-08 - ДО !90-9-3-08.
Например, у нас есть 3
ОС:
Инв. N Амортизация за м-ц БУ Амортизация за м-ц НУ Счет разницы Изменение разницы
1 10.00
0.00 !90-9-1-01 10.00
2 23.00 21.00 !90-9-2-01 2.00
3 40.00 60.00 !90-9-3-01 20.00
итого 73.00 81.00
Итоговая разность
износов КО 02 - КО !02 = -8.00
Такой должна быть и
итоговая сумма изменения разниц:
изменение постоянной +
изменение ВВР - изменение ВНР = 10+2-20 = -8
Как правило
несхождение объясняется 2-мя
причинами:
- либо бухсправкой нарисована лишняя проводка Д!00 К!02;
- либо из проводок документа начисления амортизации вручную убрали
проводку по налоговой (или бухгалтерской)
амортизации, а про проводку на изменение разницы забыли.