Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Расчеты с поставщиками" > Книга покупок >

Дополнительные листы книги покупок

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

В дополнительные листы книги покупок вносятся счета-фактуры, ранее внесенные в книгу покупок, которые необходимо аннулировать. Если необходимо дополнительно внести счет фактуру в книгу прошлого периода, то можно это оформить либо дополнительным листом, либо просто внести данный счет фактуру в книгу регистрации текущего периода, указав тип счета фактуры - Без накладной.

Данный документ находится в модуле "Расчеты с поставщиками" в пункте

Документы – Книга покупок – Книга покупок (исправления)

clip0185

 

В данном пункте заносится вариант изменений (номер и дата). Сами счета-фактуры, которые следует исключить из книги покупок, заносятся на следующем уровне документа (открывается по F7). Их надо выбирать из списка, который открывается по CTRL+F7. Также необходимо занести итоговую строку (ей соответствует значение реквизита Вид строки - "Книга покупок") из соответствующей книги (заполняется по CTRL+F6).

clip0186

 

В печатной форме строка "Всего" содержит итоговые значения соответствующей книги покупок с учетом внесенных в нее исправлений.

clip0187