|
Дополнительные листы книги покупок |
  
|
|
Дополнительные листы книги покупок |
|
В дополнительные листы книги покупок вносятся счета-фактуры, ранее внесенные в книгу покупок, которые необходимо аннулировать. Если необходимо дополнительно внести счет фактуру в книгу прошлого периода, то можно это оформить либо дополнительным листом, либо просто внести данный счет фактуру в книгу регистрации текущего периода, указав тип счета фактуры - Без накладной.
Данный документ находится в модуле "Расчеты с поставщиками" в пункте
Документы – Книга покупок – Книга покупок (исправления)
В данном пункте заносится вариант изменений (номер и дата). Сами счета-фактуры, которые следует исключить из книги покупок, заносятся на следующем уровне документа (открывается по F7). Их надо выбирать из списка, который открывается по CTRL+F7. Также необходимо занести итоговую строку (ей соответствует значение реквизита Вид строки - "Книга покупок") из соответствующей книги (заполняется по CTRL+F6).
В печатной форме строка "Всего" содержит итоговые значения соответствующей книги покупок с учетом внесенных в нее исправлений.
