|
Формирование счетов-фактур |
  
|
|
Формирование счетов-фактур |
|
Формирование счетов фактур в программном комплексе может выполняться несколькими путями:
1. Автоматически, при печати комплекта документов в экспедиции. Если в экспедиции, в параметрах модуля или в соответствующем поле в справочнике заказчиков для конкретного заказчика, среди прочих, был указан бланк счета фактуры (ACP или ACP5), то в этом случае, при печати комплекта документов (CTRL+F7) по текущему рейсу или накладной, будет автоматически сформирован счет фактуры. При этом номер сформированной счета-фактуры будет прописан в соответствующее поле в накладной. Открыть счет-фактуру из накладной отгрузки, можно нажав на CTRL+F2 на соответствующей накладной.
2. Счет фактуру можно сформировать вручную, стоя на накладной, нажав CTRL+F6 и затем распечатать ее, открыв предварительно по CTRL+F2.
3. Кроме того, вышеописанным методом можно сформировать сразу несколько счетов – фактур. Для этого необходимо выделить нужные накладные по ALT+F1 или ALT+F2, (если нужно выделить все) и также нажать CTRL+F6. Есть один нюанс. Если вы выделили более одной накладной, будет задан вопрос, в каком режиме выполнять формирование счетов-фактур. Объединяя по заказчикам, по магазинам, или же в режиме одна накладная – один счет. Это связано с тем, что мы имеем право выставлять счет-фактуру за период
4. Также можно выполнять формирование счетов – фактур из дерева модулей (Реализация – Документы – Счета фактуры – Формирование). Далее следуют выбрать пункт в зависимости от того, как удобнее формировать счета (по экспедициям, по заказчикам и. т. п.). Очевидно, что уже сформированные счета – фактуры затронуты этим формированием не будут. Система отберет уникальные даты накладных, по которым не были сформированы счета. Из этого списка необходимо выбрать (ALT+F1) те даты, за которые вы хотите сформировать счета-фактуры и подтвердить (ENTER).
Дополнительные операции над счетами-фактурами:
Все основные операции над счетами-фактурами производятся из режима просмотра счетов-фактур за текущий месяц. (Реализация – Документы – Счета-фактуры – Просмотр – Полностью).
Счета-фактуры в случае необходимости можно удалить, как и любой другой документ (F8). При этом разумеется, в связанных накладных, поле «№ счета фактуры» обнулится.
Чтобы исключить одну накладную из счета фактуры достаточно войти в накладные (Реализация – Документы – Накладные отгрузки продукции – Полностью) и обнулить вручную номер счета-фактуры. Чтобы включить какую-либо накладную в уже существующий счет, достаточно либо вручную набрать № счета в соответствующем поле накладной, либо встать на это поле, перейти в режим карточки (F3) и нажать F9, после чего выбрать нужный счет из списка. Естественно список будет отфильтрован по соответствующему заказчику.
При работе с накладной, при внесении любых изменений на этаже продукции, если к данной накладной уже был привязан счет-фактура, будет задан вопрос, надо ли его переформировывать.
В случае необходимости можно переформировать счет-фактуру (CTRL+F2), при этом, в случае изменения сумм в связанных накладных, все суммы в счете также будут пересчитаны. Режим переформирования доступен из режима просмотра счетов. Естественно, можно выбрать несколько (ALT+F1), или все счета (ALT+F2) для переформирования.
Находясь в счетах-фактурах, можно посмотреть связанные с ними документы (накладные) нажав CTRL+F7, или же номенклатуру, входящую в счет – F7.
Помимо этого для счетов – фактур существует ряд дополнительных процедур и сверок. О них будет рассказано ниже.