|
Приложение к Декларации |
  
|
|
Приложение к Декларации |
|
Приложение к декларации "Доходы, не учитываемые..." предполагает наличие:
- счетов !90-0, !90-0-1 и !90-0-2 - соответственно доходов и расходов для этого Приложения (при отсутствии их в Плане счетов они автоматически добавятся из эталонного r04_nu2011).
- заполненность справочника (R523) кодов для этого Приложения. Он автоматичеки скопируется из эталона одновременно с подменой налоговой части Плана счетов из предыдущего пункта. Этот справочник является аналитикой для счетов !90-0-1 и !90-0-2.
Если Вы хотите заполнять это Приложение к декларации, Вам необходимо:
1) В справочник Условия формирования НУ (вызывается по F7 из плана счетов) для счетов !90-0-1 и !90-0-2 добавить записи, описывающие проводки БУ, суммы которых должны попасть в Приложение. В колонке "Код" нужно выбрать Код дохода/расхода из спр-ка R523.
Например:
Суммы по этим счетам будут формироваться (как и прочие суммы !90-1, !90-2, ...) автоматически в документе Доходы/Расходы для налога на прибыль.
2) Если вы решили начать формировать это приложение, когда несколько первых месяцев года уже закрыты от изменений, и не хотите заново формировать налоговый учёт только ради помесячно собранных сумм !90-0-1 и !90-0-2, предлагаем внести полугодовые обороты по этим счетам бухсправкой. Например:
В Декларации по налогу по CTRL+F7 вызывается уровень "Приложение к НД" CTRL+F7 из шапки декларации. Заполняется он по выходящему сальдо оборотки текущего месяца по счетам !90-0-1 и !90-0-2. (Но у вас есть возможность и вручную (по F6) заполнить этот уровень.)
Например, если на конец конец сентября состояние ОСВ по !90-0:
то в документе декларации за сентябрь Приложение будет иметь вид (CTRL+F7) - синим цветом выделяются строки доходов:
