|
Счет-фактура, счет от поставщиков |
  
|
|
Счет-фактура, счет от поставщиков |
|
Данный документ служит для регистрации счетов, поступивших от поставщиков.
Существует два вида счетов-фактуры. Счета-фактуры разнесенные по приходным накладным и счета-фактуры за услуги.
Существует несколько способов заполнения счетов-фактур по приходным накладным.
Можно сначала разнести накладные. После этого создать счет-фактуру по этому же поставщику. Затем, находясь в счете-фактуре, следует нажать CTRL+F6 (Выбор накладных). На экране появится список накладных по данному поставщику, которые не входят ни в один счет-фактуру. Эти накладные нужно пометить (ALT+F1, ALT+F2, ALT+F3), и подтвердить включение их в счет-фактуру нажатием CTRL+F1 (Установка счета). При этом счет-фактура будет заполнена суммами из всех накладных.
Кроме этого, если одной накладной соответствует один счет-фактура, то удобно после разнесения приходной накладной ввести в нее номер счета-фактуры. Далее будет запрошена дата счета и автоматически заполнится счет-фактура на этого поставщика, с указанными номером и датой.
Если требуется заполнить счет-фактуру за услуги (по ней нет никаких накладных), то, добавив запись и указав поставщика, следует нажать CTRL+F7 (Услуги) и заполнить этаж, аналогичный этажу номенклатуры в накладных.
Накладные, включенные в счет-фактуру можно посмотреть по F7.
Номенклатуру по всем накладным счета-фактуры можно увидеть по CTRL+F8. При этом будет выдан запрос, объединять или нет одинаковую номенклатуру из накладных.
Пересчет суммы в счете по суммам включенных в счет-фактуру накладных можно осуществить по CTRL+F10 и выбрав пункт «Пересчет сумм по накладным».
Если счет содержит распределенные издержки по номенклатурам, то эти издержки можно будет просмотреть по клавише CTRL+F2. Список оплат (платежных документов, которыми оплачен данный счет-фактура), можно посмотреть по клавише CTRL+F3. Более подробно о счетах-фактурах, содержащих издержки, можно посмотреть в соответствующем пункте справки (счета-фактуры, содержащие издержки).
Номер счета-фактуры по порядку заполняется в момент нумерации книги покупок и является номером записи в книге покупок.