Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Расчеты с поставщиками" > Первичные документы > Счета-фактуры содержащие издержки

Издержки в счет-фактуру могут быть занесены двумя разными способами.

1. Если услуги, повлекшие издержки (например, доставка) были оказаны непосредственно поставщиком, то они могут быть включены в ту же счет-фактуру, что и накладные прихода от поставщика. Для этого стоя в счете-фактуре нужно перейти на уровень услуг (клавиша CTRL+F7) и туда занести запись об издержках.

 

2. Если услуги оказывались сторонней организацией (например, организацией-перевозчиком) или издержки должны распределиться по номенклатурам разных накладных, которые в свою очередь не принадлежат одной и той же счету-фактуре, то счет за услуги придется разносить отдельно, а в накладных, в которых есть номенклатура, на которую нужно распределить издержки необходимо заполнить ссылку на счет-фактуру с услугами (он открывается по клавише CTRL+F7).

Дальнейшие действия одинаковы. Для всей номенклатуры в накладных, по которой нужно распределять издержки, следует флажок наличия накладных расходов поставить в «Да». Затем, находясь в счете-фактуре, в который занесли услуги, нужно запустить распределение издержек (CTRL+F10 и выбрать соответствующий пункт.) В этом же счете-фактуре по CTRL+F2 можно посмотреть, как распределились издержки по номенклатуре издержки.